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索引号: 003158495/201709-00094 组配分类: 政府办部门预决算
发布机构: 威尼斯人线上娱乐官网_澳门威尼斯人88038网站_澳门威尼斯人官网【惊喜不断】(办公室)
名称: 阜阳市政府办公室2016年部门决算情况
文号: 关键字: 市政府办公室  2016  决算  
生成日期: 2017-09-25 17:22 访问量: 1386
有效性: 有效
阜阳市政府办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

 (一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

 (二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

 (三)研究市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

 (四)督促检查市政府各部门和各县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况,及时向市政府领导同志报告。

 (五)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示。

 (六)协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

 (七)指导、监督全市政府澳门威尼斯人官网工作。

 (八)办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市政府办公室2016年度部门决算包括市政办本级决算和市政办所属单位决算。

阜阳市办2016年度部门决算编制范围内的单位有:

序号

单位名称

1

阜阳市政府办公室本级

2

市政府驻北京联络处、处非办、企改办等

 

三、政府办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,143,451.37

一、一般公共威尼斯人线上娱乐官网支出

32

30,376,613.23

30,376,613.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

3,548,997.00

3,548,997.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

517,600.00

517,600.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业威尼斯人线上娱乐官网业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

35,143,451.37

本年支出合计

55

35,575,594.63

35,575,594.63

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

665,497.67

年末财政拨款结转和结余

56

233,354.41

233,354.41

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

665,497.67

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

35,808,949.04

总计

60

35,808,949.04

35,808,949.04

0.00

 

收入决算表

                                                                        公开02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

35,143,451.37

35,143,451.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共威尼斯人线上娱乐官网支出

29,944,469.97

29,944,469.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

29,944,469.97

29,944,469.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

21,421,770.80

21,421,770.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

7,706,800.00

7,706,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

  政务公开审批

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

615,899.17

615,899.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,548,997.00

3,548,997.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

31,700.00

31,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

31,700.00

31,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,517,297.00

3,517,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,517,297.00

3,517,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

517,600.00

517,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

517,600.00

517,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

517,600.00

517,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

35,575,594.63

27,052,895.46

8,522,699.17

0.00

0.00

0.00

201

一般公共威尼斯人线上娱乐官网支出

30,376,613.23

21,853,914.06

8,522,699.17

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

30,376,613.23

21,853,914.06

8,522,699.17

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

21,853,914.06

21,853,914.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

7,706,800.00

0.00

7,706,800.00

0.00

0.00

0.00

2010306

  政务公开审批

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

615,899.17

0.00

615,899.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,548,997.00

3,548,997.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

31,700.00

31,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

31,700.00

31,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,517,297.00

3,517,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,517,297.00

3,517,297.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

517,600.00

517,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

517,600.00

517,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

517,600.00

517,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

35,143,451.37

一、一般公共威尼斯人线上娱乐官网支出

32

30,376,613.23

30,376,613.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

3,548,997.00

3,548,997.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

517,600.00

517,600.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业威尼斯人线上娱乐官网业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

35,143,451.37

本年支出合计

55

35,575,594.63

35,575,594.63

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

665,497.67

年末财政拨款结转和结余

56

233,354.41

233,354.41

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

665,497.67

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

35,808,949.04

总计

60

35,808,949.04

35,808,949.04

0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

栏次

1

4

7

10

合计

665,497.67

35,143,451.37

35,575,594.63

233,354.41

201

一般公共威尼斯人线上娱乐官网支出

665,497.67

29,944,469.97

30,376,613.23

233,354.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

665,497.67

29,944,469.97

30,376,613.23

233,354.41

2010301

  行政运行

665,497.67

21,421,770.80

21,853,914.06

233,354.41

2010302

  一般行政管理事务

0.00

7,706,800.00

7,706,800.00

0.00

2010306

  政务公开审批

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

615,899.17

615,899.17

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

3,548,997.00

3,548,997.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

0.00

31,700.00

31,700.00

0.00

2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.00

31,700.00

31,700.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

3,517,297.00

3,517,297.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

3,517,297.00

3,517,297.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

517,600.00

517,600.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

517,600.00

517,600.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

517,600.00

517,600.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

22102

住房改革支出

0.00

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

1,132,384.40

1,132,384.40

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

科目名称

金额

科目名称

金额

科目名称

金额

工资福利支出

9,360,822.22

商品和威尼斯人线上娱乐官网支出

11,843,385.32

其他资本性支出

0.00

  基本工资

3,513,125.00

  办公费

1,684,950.03

  房屋建筑物购建

0.00

  津贴补贴

3,474,120.00

  印刷费

202,354.31

  办公设备购置

0.00

  奖金

313,856.80

  咨询费

0.00

  专用设备购置

0.00

  其他社会保障缴费

1,212,493.06

  手续费

0.00

  基础设施建设

0.00

  伙食补助费

0.00

  水费

220,000.00

  大型修缮

0.00

  绩效工资

0.00

  电费

1,680,209.43

  信息网络及软件购置更新

0.00

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

  邮电费

182,429.25

  物资储备

0.00

  职业年金缴费

0.00

  取暖费

0.00

  土地补偿

0.00

  其他工资福利支出

847,227.36

  物业管理费

2,739,162.34

  安置补助

0.00

对个人和家庭的补助

5,848,687.92

  差旅费

795,761.48

  地上附着物和青苗补偿

0.00

  离休费

246,210.00

  因公出国(境)费用

141,932.70

  拆迁补偿

0.00

  退休费

3,271,087.00

  维修(护)费

1,199,022.78

  公务用车购置

0.00

  退职(役)费

0.00

  租赁费

1,379,542.00

  其他交通工具购置

0.00

  抚恤金

11,000.00

  会议费

48,353.00

  产权参股

0.00

  生活补助

210,000.00

  培训费

0.00

  其他资本性支出

0.00

  救济费

0.00

  公务接待费

250,109.00

对企事业单位的补贴

0.00

  医疗费

0.00

  专用材料费

0.00

  企业政策性补贴

0.00

  助学金

0.00

  被装购置费

0.00

  事业单位补贴

0.00

  奖励金

978,006.52

  专用燃料费

0.00

  财政贴息

0.00

  生产补贴

0.00

  劳务费

400,940.00

  其他对企事业单位的补贴

0.00

  住房公积金

1,132,384.40

  委托业务费

64,000.00

债务利息支出

0.00

  提租补贴

0.00

  工会经费

160,000.00

  国内债务付息

0.00

  购房补贴

0.00

  福利费

0.00

  国外债务付息

0.00

  采暖补贴

0.00

  公务用车运行维护费

0.00

其他支出

0.00

  物业威尼斯人线上娱乐官网补贴

0.00

  其他交通费用

0.00

  赠与

0.00

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

  其他商品和威尼斯人线上娱乐官网支出

694,619.00

 

 

 

15,209,510.14

 

11,843,385.32

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

四、政府办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计35143451.37元,支出总计35575594.63元。与2015年相比,收入减少4191948.63元,降低10%。支出减少3124705.37元,降低8%。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计35143451.37元,其中:财政拨款收入35143451.37元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计35575594.63元,其中:基本支出27052895.46元,占76%;项目支出8522699.17元,占24%;

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入35143451.37总计元,支出总计35575594.63元。与2015年相比,收入减少4191948.63元,降低10%。支出减少3124705.37元,降低8%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入35143451.37元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少4191948.63元元,降低10%。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出35575594.63元,占本年支出的100%。与2015年相比,支出减少3124705.37元,降低8%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为22455300元,支出决算为35575594.63元,完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因由于人工成本、原材料价格上涨导致物业费和维修费用的增加,会议室空调、音响设备更新,差旅费和印刷费的增加等原因。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出元,其中人员经费15209510.14元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11843385.32元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品威尼斯人线上娱乐官网支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

(八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度阜阳市政府办公室机关运行经费11843385.32元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和威尼斯人线上娱乐官网。

  1. 政府采购情况。

2016年度阜阳市财政市政办政府采购支出总额644205.17元,其中:政府采购货物支出201326元,政府采购工程支出335899.17元、政府采购威尼斯人线上娱乐官网支出106980元。

3公务用车占有使用情况。

公务用车改革后,市政府办公室没有保留公务用车。

 (九)名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和威尼斯人线上娱乐官网的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

附件2

 

阜阳市政府办公室2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:元

项  目

预 算 数

决 算 数

因公出国(境)费

 20

 14

公务接待费

 33

 25

公务用车购置及运行费

 0

 0

  其中:公务用车运行维护费

 0

 0

       公务用车购置

 0

 0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费,其中:因公出国(境)费支出决算为140000元,完成年初预算的70%。公务接待费支出决算为250000元,完成年初预算的76%,公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成年初预算的0%。

(一)因公出国(境)费支出140000元,共计两个批次。2016年阜阳市政府办公室因公出国(境)根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕473号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出250000元,比上年减少0.15万元。公务接待178批次1480人。公务接待费是保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等国内公务活动开支的必要费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。(三)公务用车购置及运行费支出0元。附件:2016年度财政支出决算报表

 

附件:阜阳市政府办公室.XLS [68.0 KB]
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